Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 278012018 |
Číslo faktúry: | FD /0236 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Telesys Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Osma 10,83101 Bratislava |
IČO: | 31333079 |
Predmet: | trojpec |
Fakturovaná suma s DPH: | 3720,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
Súbor: | FD_0236 |
Zverejnené: | 08.12.2018 |