Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1182210799 |
Číslo faktúry: | FD /0242 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
Adresa: | Cementárska 16, Banská Bystrica |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 01.11.2018 |
Súbor: | FD_0242 |
Zverejnené: | 08.12.2018 |