| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18020347 |
| Číslo faktúry: | FD /0224 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | ILLE - papier - service S |
| Adresa: | Lichardova 16,90901 Skalica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0224 |
| Zverejnené: | 08.12.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:26.
