Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018093 |
Číslo faktúry: | FD /0232 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Kliment |
Adresa: | Na Zahumni 19,90051 Zohor |
IČO: | 37028979 |
Predmet: | deratizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
Súbor: | FD_0232 |
Zverejnené: | 08.12.2018 |