| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184543200 |
| Číslo faktúry: | FD /0226 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Bratislavská vod.spoločno |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0226 |
| Zverejnené: | 08.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:09.
