Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4181182850 |
Číslo faktúry: | FD /0231 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Bratislavská vod.spoločno |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
Súbor: | FD_0231 |
Zverejnené: | 08.12.2018 |