| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181002 |
| Číslo faktúry: | FD /0241 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Jana Rosl |
| Adresa: | Námestie 1.mája 22,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 271,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.11.2018 |
| Súbor: | FD_0241 |
| Zverejnené: | 08.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 05:54.
