| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0042018 |
| Číslo faktúry: | FD /0237 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Lívia Koričárová |
| Adresa: | Gen.M.R.Štefánika 1237/27,90101 Malacky |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0237 |
| Zverejnené: | 08.12.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:52.
