Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1810009 |
Číslo faktúry: | FD /0235 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Klaudia Klímová |
Adresa: | M.Rázusa 3,90101 Malacky |
IČO: | 35308923 |
Predmet: | čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 1154,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
Súbor: | FD_0235 |
Zverejnené: | 08.12.2018 |