Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1810009
Číslo faktúry: FD /0235
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola Zohor
Dodávateľ: Klaudia Klímová
Adresa: M.Rázusa 3,90101 Malacky
IČO: 35308923
Predmet: čistiace potreby
Fakturovaná suma s DPH: 1154,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.10.2018
Dátum vystavenia: 05.10.2018
Dátum splatnosti: 19.10.2018
Dátum úhrady: 01.10.2018
Súbor: FD_0235
Zverejnené: 08.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov