| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018020 |
| Číslo faktúry: | FD /0238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Peter Huraj |
| Adresa: | Nová 620/8,90055 Lozorno |
| IČO: | 34386769 |
| Predmet: | revízia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0238 |
| Zverejnené: | 08.12.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:35.
