| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181056322 |
| Číslo faktúry: | FD /0229 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Daffer spol.s.r.o. |
| Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
| IČO: | 36320439 |
| Predmet: | pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 847,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0229 |
| Zverejnené: | 08.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:16.
