Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0225 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | NULL |
Predmet: | mesačný servis |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
Dátum úhrady: | 01.10.2020 |
Súbor: | FD_0225 |
Zverejnené: | 05.11.2020 |