| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0179 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Tibor Varga TSV Papier |
| Adresa: | Vajanského 80,98401 Lučenec |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zásobníky na utierky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2020 |
| Súbor: | FD_0179 |
| Zverejnené: | 05.11.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:48.
