Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0203 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Daffer spol.s.r.o. |
Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
IČO: | 36320439 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 419,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2020 |
Dátum úhrady: | 02.09.2020 |
Súbor: | FD_0203 |
Zverejnené: | 05.11.2020 |