| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0182 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Karol Mikláš |
| Adresa: | Kováčska 1062/3B,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | tepovacie práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2020 |
| Súbor: | FD_0182 |
| Zverejnené: | 05.11.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:14.
