Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0219 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Hubek František |
Adresa: | Dolná 95,90051 Zohor |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2020 |
Dátum úhrady: | 02.09.2020 |
Súbor: | FD_0219 |
Zverejnené: | 05.11.2020 |