Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0142 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Sobolič Václav |
Adresa: | ,90065 Záhorská Ves |
IČO: | 14411407 |
Predmet: | oprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 182,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2023 |
Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
Súbor: | FD_0142 |
Zverejnené: | 26.01.2024 |