| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0140 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | LUKA TEAM s.r.o. |
| Adresa: | 1.maja 2379/43,90101 Malacky |
| IČO: | 44199902 |
| Predmet: | práce technika PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
| Súbor: | FD_0140 |
| Zverejnené: | 26.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:23.
