| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Bratislavská vod.spoločno |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.07.2023 |
| Súbor: | FD_0171 |
| Zverejnené: | 26.01.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:33.
