Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0134 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Andina s.r.o., Zohor |
Adresa: | Dolná 45/132,90051 Zohor |
IČO: | NULL |
Predmet: | hyg.potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 101,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2023 |
Dátum úhrady: | 02.05.2023 |
Súbor: | FD_0134 |
Zverejnené: | 26.01.2024 |