Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0404 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Komensky, s.r.o. |
Adresa: | Park mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | virt.knižnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 282,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2023 |
Dátum úhrady: | 02.12.2023 |
Súbor: | FD_0404 |
Zverejnené: | 26.01.2024 |