| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0403 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Peter Huraj |
| Adresa: | Nová 620/8,90055 Lozorno |
| IČO: | 34386769 |
| Predmet: | údržba strojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 267,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2023 |
| Súbor: | FD_0403 |
| Zverejnené: | 26.01.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:05.
