Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0405 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | VEMA s.r.o. |
Adresa: | Prievoyská 14/A,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | všeobecné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2023 |
Dátum úhrady: | 02.12.2023 |
Súbor: | FD_0405 |
Zverejnené: | 26.01.2024 |