Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0143 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | A-Pema s.r.o. |
Adresa: | Hurbanova 3807/21,03601 Martin |
IČO: | NULL |
Predmet: | nábytok |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2019 |
Dátum úhrady: | 01.07.2019 |
Súbor: | FD_0143 |
Zverejnené: | 20.12.2019 |