Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 022283 |
Číslo faktúry: | FD /0160 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | 2U spol. s.r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 70,82102 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | vlajka |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 18.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2015 |
Dátum úhrady: | 01.10.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.11.2015 |