| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150150 |
| Číslo faktúry: | FD /0231 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | A-Pema s.r.o. |
| Adresa: | Hurbanova 3807/21,03601 Martin |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stoličky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.12.2015 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 13:28.
