Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3140586 |
Číslo faktúry: | FD /0090 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | ADM s.r.o. |
Adresa: | Pivovarská 1,01001 Žilina |
IČO: | NULL |
Predmet: | všeob.materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 291,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 29.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2014 |
Dátum úhrady: | 01.06.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.07.2014 |