| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017022 |
| Číslo faktúry: | FD /0194 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Abrus s.r.o. |
| Adresa: | Železničiarska 7,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1460,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.09.2017 |
| Súbor: | FD_0194 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 01:43.
