| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1410953 |
| Číslo faktúry: | FD /0184 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Zvač Systems a.s.o. |
| Adresa: | Sasinkova 1D,90101 Malacky |
| IČO: | 35859911 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.11.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.12.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:25.
