| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1410525 |
| Číslo faktúry: | FD /0081 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Zvač Systems a.s.o. |
| Adresa: | Sasinkova 1D,90101 Malacky |
| IČO: | 35859911 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 18.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.07.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:54.
