Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9001179910 |
Číslo faktúry: | FD /0320 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Slovenská pošta, a.s. |
Adresa: | Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | tlačiarenské služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
Súbor: | FD_0320 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |