| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181257682 |
| Číslo faktúry: | FD /0319 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Daffer spol.s.r.o. |
| Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
| IČO: | 36320439 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
| Súbor: | FD_0319 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 23:42.
