Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018035 |
Číslo faktúry: | FD /0327 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Peter Huraj |
Adresa: | Nová 620/8,90055 Lozorno |
IČO: | 34386769 |
Predmet: | revízia |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
Súbor: | FD_0327 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |