| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 398012018 |
| Číslo faktúry: | FD /0326 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Telesys Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Osma 10,83101 Bratislava |
| IČO: | 31333079 |
| Predmet: | oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 612,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
| Súbor: | FD_0326 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:42.
