Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180101113 |
Číslo faktúry: | FD /0325 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Commodity,,s.r.o. |
Adresa: | Zámocká 1,90101 Malacky |
IČO: | 35875151 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 391,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
Súbor: | FD_0325 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |