| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1812267 |
| Číslo faktúry: | FD /0324 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Insgraf s.r.o. |
| Adresa: | Murgašova 27,92701 Šaľa |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | školské pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
| Súbor: | FD_0324 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:17.
