Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 314448400 |
Číslo faktúry: | FD /0100 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Bratislavská vod.spoločno |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 11.08.2014 |
Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2014 |