Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8764796391 |
Číslo faktúry: | FD /0121 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | telefonne poplatky |
Dátum doručenia: | 14.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2014 |
Dátum úhrady: | 01.08.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2014 |