Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140044 |
Číslo faktúry: | FD /0101 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Lucitex |
Adresa: | Nadrazna 1143,90101 Malacky |
IČO: | 41103327 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 493,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 21.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2014 |
Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2014 |