Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 32014 |
Číslo faktúry: | FD /0120 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Michal Danihel |
Adresa: | Písniky 767/15,90101 Malacky |
IČO: | 43685587 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | murárske práce |
Dátum doručenia: | 07.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2014 |
Dátum úhrady: | 01.08.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2014 |