Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1142204516 |
Číslo faktúry: | FD /0104 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
Adresa: | Cementárska 16, Banská Bystrica |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 220,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | tlačivá |
Dátum doručenia: | 09.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2014 |