Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 40105 |
Číslo faktúry: | FD /0105 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Stašek Miroslav |
Adresa: | Duk.Hrdinov 42,90101 Malacky |
IČO: | 14141248 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 239,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | chladnička |
Dátum doručenia: | 01.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 08.07.2014 |
Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2014 |