Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1410026 |
Číslo faktúry: | FD /0103 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Klaudia Klímová |
Adresa: | M.Rázusa 3,90101 Malacky |
IČO: | 35308923 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | čistiace potreby |
Dátum doručenia: | 25.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2014 |
Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2014 |