Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 592014 |
Číslo faktúry: | FD /0123 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | PD Electric s.r.o. |
Adresa: | Šturova 1515/64,90101 Malacky |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 996,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | oprava |
Dátum doručenia: | 14.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 11.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2014 |
Dátum úhrady: | 01.08.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2014 |