Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0307 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | OMS a.s. |
Adresa: | Dojč,90602 Dojč 419 |
IČO: | NULL |
Predmet: | žiariče |
Fakturovaná suma s DPH: | 5828,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2021 |
Dátum úhrady: | 02.11.2021 |
Súbor: | FD_0307 |
Zverejnené: | 12.01.2022 |