| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0238 |
Základná škola A. Brunovského |
DAPHNE - inštitut aplikovanej ekologie |
licencia 1 rok program Globe |
150.00 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0237 |
Základná škola A. Brunovského |
APD-Company s.r.o. |
davkovac napojov šj |
111.82 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0236 |
Základná škola A. Brunovského |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
kancelarske potreby ZŠ |
191.73 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0235 |
Základná škola A. Brunovského |
Bratislavská vod.spoločno |
vodné 08 |
32.05 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0234 |
Základná škola A. Brunovského |
FILIA-asociácia pre etickú výchovu a charakter |
aktualizačné vzdelavanie-karty |
1950.00 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0233 |
Základná škola A. Brunovského |
Serviscomp s.r.o. |
reinštalacia, konfigurácia PC |
69.00 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0232 |
Základná škola A. Brunovského |
Technobal, s.r.o. |
kable |
38.13 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0231 |
Základná škola A. Brunovského |
Fabian Patrik |
servis elektroinštalacie ŠKD |
680.53 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0230 |
Základná škola A. Brunovského |
ImperialMedia s.r.o |
vytvarný material |
154.98 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0229 |
Základná škola A. Brunovského |
Serviscomp s.r.o. |
reinštalacia, konfigurácia PC |
224.00 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0228 |
Základná škola A. Brunovského |
AGA24 s.r.o. |
zaloha penove podložky pre det |
53.80 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0227 |
Základná škola A. Brunovského |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
poistné |
600.89 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0226 |
Základná škola A. Brunovského |
WorldOffice s.r.o. |
hygienické potreby |
24.72 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0225 |
Základná škola A. Brunovského |
Revay Consulting Ting |
správa IKT |
480.00 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0224 |
Základná škola A. Brunovského |
energie2 a.s. |
plyn 09 |
180.00 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0223 |
Základná škola A. Brunovského |
energie2 a.s. |
plyn 09 |
2600.00 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0222 |
Základná škola A. Brunovského |
Ladislav Sebok, SL-Gastro |
údržba kuchynských zariadení |
538.74 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0221 |
Základná škola A. Brunovského |
ZSE Energia a.s. |
elektrina zš |
445.98 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0220 |
Základná škola A. Brunovského |
ZSE Energia a.s. |
elektrika telocvicna |
42.55 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0219 |
Základná škola A. Brunovského |
ZSE Energia a.s. |
elektrina ŠJ 08 |
147.33 |
10.09.2026 |
Faktúra |
|
|
