Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6759641099 |
Číslo faktúry: | FD /0032 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefónne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2014 |
Dátum úhrady: | 01.03.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.04.2014 |