Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 718080356 |
Číslo faktúry: | FD /0284 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o. |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | hosting |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 01.11.2018 |
Súbor: | FD_0284 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |