| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181372 |
| Číslo faktúry: | FD /0288 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Andina s.r.o., Zohor |
| Adresa: | Dolná 45/132,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | posypová soľ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
| Súbor: | FD_0288 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:13.
