Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800434 |
Číslo faktúry: | FD /0287 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Enercom s.r.o. |
Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
IČO: | NULL |
Predmet: | herný kút |
Fakturovaná suma s DPH: | 560,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
Súbor: | FD_0287 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |