Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1800434
Číslo faktúry: FD /0287
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola Zohor
Dodávateľ: Enercom s.r.o.
Adresa: Novozámocká 102,94905 Nitra
IČO: NULL
Predmet: herný kút
Fakturovaná suma s DPH: 560,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.12.2018
Dátum vystavenia: 05.12.2018
Dátum splatnosti: 19.12.2018
Dátum úhrady: 01.12.2018
Súbor: FD_0287
Zverejnené: 08.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov